2024
|
Doklad číslo |
Bankový prevod /doklad |
Dátum vystavenia |
Dodávateľ |
Za tovar |
DKP alebo VS |
Suma eur |
Druh výdavku |
hradené z |
|
1 |
Faktúra prevod |
1.3.2024 |
CityBus Radoslav Štefko |
Doprava na zápas Čaňa |
FO2024004 |
120,00 |
Doprava |
Dotácia obec |
|
2 |
Faktúra prevod |
3.4.2024 |
Slovenský futbalový zväz |
Poplatky zväzu |
2401004094 |
385,00 |
Poplatky za súťaže |
Dotácia obec |
|
3 |
Faktúra prevod |
11.4.2024 |
EMA sro |
Nákup športového oblečenia |
2024089 |
1233,00 |
športové vybavenie |
Dotácia obec |
|
4 |
Faktúra prevod |
1.5.2024 |
Slovenský futbalový zväz |
Poplatky zväzu |
2401005745 |
689.06 |
Poplatky za súťaže |
Dotácia obec |
|
5 |
Faktúra prevod |
3.6.2024 |
CityBus Radoslav Štefko |
Doprava jarná časť |
VS FO 2024012 |
1115,00 |
Doprava |
Dotácia obec |
|
6 |
Faktúra prevod |
1.6.2024 |
Slovenský futbalový zväz |
Poplatky zväzu |
VS 2401007270 |
338,00 |
Poplatky za súťaže |
Dotácia obec |
|
7 |
Faktúra prevod |
1.7.2024 |
Slovenský futbalový zväz |
Poplatky zväzu |
VS 2401009032 |
392,00 |
Poplatky za súťaže |
Dotácia obec |
|
8 |
Faktúra prevod |
2.8.2024 |
Slovenský futbalový zväz |
Poplatky zväzu |
VS 2401022406 |
1057,00 |
Poplatky za súťaže |
Dotácia obec |
|
9 |
Faktúra prevod |
2.9.2024 |
Slovenský futbalový zväz |
Poplatky zväzu |
VS 2401028440 |
1908,14 |
Poplatky za súťaže |
Dotácia obec |
|
10 |
Faktúra prevod |
2.10.2024 |
Slovenský futbalový zväz |
Poplatky zväzu |
VS 240131405 |
1012,71 |
Poplatky za súťaže |
Dotácia obec |
|
11 |
Faktúra prevod |
2.10.2024 |
ATAK |
Nákup športového oblečenia |
1202400728 |
650,64 |
športové vybavenie |
Dotácia obec |
|
12 |
Faktúra prevod |
1.11.2024 |
Slovenský futbalový zväz |
Poplatky zväzu |
DKP 2401033119 |
792,94 |
Poplatky za súťaže |
Dotácia obec |
|
13 |
Faktúra prevod |
4.11.2024 |
CityBus Radoslav Štefko |
Doprava jesenná časť |
VS FO2024024 |
1080,00 |
Doprava |
Dotácia obec |
|
SPOLU |
|
|
|
|
|
10084,43 |
|
|
